凭证审核
操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询
a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。
b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。
注意点:
a、审核和制单人不能为同一人;
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;
c、原审核人员才可以取消审核(反审核);
帐簿套打
操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第yi次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第yi层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存
B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小
C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印
注意点:A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打
B、多栏帐套打时,需“√”使用套打和“√”套打时预览副页
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